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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 164.857.139
Nro. de Orden de Pago
2000030744
Fecha de Orden de Pago
28-01-2026
Fecha Emisión Cheque
28-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.790.729
IVA
₲ 14.987.013
Retención DNCP
₲ 575.501
Retención IVA
₲ 4.496.104
Retención Renta
₲ 5.994.805
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio OMEC
RUC
80151863-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-254228
Monto Contrato
₲ 958.520.363
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.591.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.150.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447945
Nombre de la Licitación
LPN 127/24 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DE GENERADORES, TRANSFORMADORES ELECTRICOS Y TABLEROS ELECTRICOS DE LOS EDIFICIOS DE LAS REGIONES DEL ALTO PARANA Y CANINDEYU DEL IPS”
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips