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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000486
Monto de la Factura
₲ 64.859.944
Nro. de Orden de Pago
1500001101
Fecha de Orden de Pago
26-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.506.073
IVA
₲ 5.896.359
Retención DNCP
₲ 226.420
Retención IVA
₲ 1.768.908
Retención Renta
₲ 2.358.543
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
224/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252529
Monto Contrato
₲ 476.999.934
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.859.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.506.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357993
Nombre de la Licitación
LPN SBE 12-19 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA HOSPITALES DEL AREA CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips