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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003089
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. de Orden de Pago
2000033530
Fecha de Orden de Pago
17-08-2026
Fecha Emisión Cheque
17-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 727.640
IVA
₲ 70.909
Retención DNCP
₲ 2.723
Retención IVA
₲ 21.273
Retención Renta
₲ 28.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257387
Monto Contrato
₲ 319.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.216.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.690.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453871
Nombre de la Licitación
LPN N° 106/24 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips