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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001826
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000028132
Fecha de Orden de Pago
08-05-2025
Fecha Emisión Cheque
08-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.796.526
IVA
₲ 342.857
Retención DNCP
₲ 26.331
Retención IVA
₲ 102.857
Retención Renta
₲ 274.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-250523
Monto Contrato
₲ 960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.392.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.067.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444538
Nombre de la Licitación
LPN N° 43-24 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips