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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000709
Monto de la Factura
₲ 4.770.000
Nro. de Orden de Pago
2000029663
Fecha de Orden de Pago
28-10-2025
Fecha Emisión Cheque
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.449.802
IVA
₲ 433.636
Retención DNCP
₲ 16.652
Retención IVA
₲ 130.091
Retención Renta
₲ 173.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
100-25
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252547
Monto Contrato
₲ 47.909.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.100.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.818.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421359
Nombre de la Licitación
LPN SBE 25-23 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIOS DEL IPS SOLPED 1140000214
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips