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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000021
Monto de la Factura
₲ 294.799.860
Nro. de Orden de Pago
1500001131
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.279.837
IVA
₲ 14.038.089
Retención DNCP
₲ 1.078.125
Retención IVA
₲ 4.211.427
Retención Renta
₲ 11.230.471
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TASSOS SA
RUC
80078413-8
Número de Contrato
326/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-255414
Monto Contrato
₲ 589.599.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.599.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.135.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips