- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001189
Monto de la Factura
₲ 102.883.792
Nro. de Orden de Pago
2000030375
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.977.483
IVA
₲ 9.353.072
Retención DNCP
₲ 359.158
Retención IVA
₲ 2.805.922
Retención Renta
₲ 3.741.229
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
342
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-258317
Monto Contrato
₲ 1.025.951.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.025.951.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 920.527.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips