- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001191
Monto de la Factura
₲ 245.634.576
Nro. de Orden de Pago
2000030375
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.900.162
IVA
₲ 22.330.416
Retención DNCP
₲ 857.488
Retención IVA
₲ 6.699.125
Retención Renta
₲ 8.932.166
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 245.635
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
342
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-258317
Monto Contrato
₲ 1.025.951.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.025.951.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 920.527.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 123-19 ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips