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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000544
Monto de la Factura
₲ 129.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000030367
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.900.306
IVA
₲ 11.781.818
Retención DNCP
₲ 452.422
Retención IVA
₲ 3.534.545
Retención Renta
₲ 4.712.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
131-25
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253399
Monto Contrato
₲ 1.304.334.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.726.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.564.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433190
Nombre de la Licitación
LPN SBE 89-23 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTERILIZACION Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000257
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips