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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000375
Monto de la Factura
₲ 41.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000029668
Fecha de Orden de Pago
29-10-2025
Fecha Emisión Cheque
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.994.080
IVA
₲ 3.800.000
Retención DNCP
₲ 145.920
Retención IVA
₲ 1.140.000
Retención Renta
₲ 1.520.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
131-25
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253399
Monto Contrato
₲ 1.304.334.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.023.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.139.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433190
Nombre de la Licitación
LPN SBE 89-23 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTERILIZACION Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000257
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips