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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003264
Monto de la Factura
₲ 810.000
Nro. de Orden de Pago
2000029287
Fecha de Orden de Pago
10-09-2025
Fecha Emisión Cheque
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 755.626
IVA
₲ 73.636
Retención DNCP
₲ 2.828
Retención IVA
₲ 22.091
Retención Renta
₲ 29.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-255934
Monto Contrato
₲ 780.582.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.017.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.586.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444696
Nombre de la Licitación
LPN N° 27/24 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA ASEGURADOS DEL IPS - SOLPED N° 1140000265
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips