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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000040
Monto de la Factura
₲ 23.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000031320
Fecha de Orden de Pago
11-03-2026
Fecha Emisión Cheque
11-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.088.708
IVA
₲ 1.114.286
Retención DNCP
₲ 85.577
Retención IVA
₲ 334.286
Retención Renta
₲ 891.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257384
Monto Contrato
₲ 1.722.744.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 634.313.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 598.519.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453871
Nombre de la Licitación
LPN N° 106/24 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips