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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012392
Monto de la Factura
₲ 22.566.000
Nro. de Orden de Pago
2000029817
Fecha de Orden de Pago
11-11-2025
Fecha Emisión Cheque
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.301.445
IVA
₲ 1.074.571
Retención DNCP
₲ 82.527
Retención IVA
₲ 322.371
Retención Renta
₲ 859.657
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257384
Monto Contrato
₲ 1.722.744.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.747.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.373.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453871
Nombre de la Licitación
LPN N° 106/24 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips