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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004637
Monto de la Factura
₲ 73.595.323
Nro. de Orden de Pago
2000029280
Fecha de Orden de Pago
10-09-2025
Fecha Emisión Cheque
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.655.069
IVA
₲ 6.690.484
Retención DNCP
₲ 256.915
Retención IVA
₲ 2.007.145
Retención Renta
₲ 2.676.194
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
344-24
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251363
Monto Contrato
₲ 15.740.467.529
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.126.166.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.050.569.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435074
Nombre de la Licitación
LPN SBE 104-23 ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS , DISPOSITIVOS LABORATORIALES CON LA PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD A COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE HOSPITALES AREA CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips