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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002872
Monto de la Factura
₲ 93.432.333
Nro. de Orden de Pago
2000029280
Fecha de Orden de Pago
10-09-2025
Fecha Emisión Cheque
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.160.475
IVA
₲ 8.493.849
Retención DNCP
₲ 326.164
Retención IVA
₲ 2.548.155
Retención Renta
₲ 3.397.539
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
344-24
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251363
Monto Contrato
₲ 15.740.467.529
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.134.443.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.058.291.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435074
Nombre de la Licitación
LPN SBE 104-23 ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS , DISPOSITIVOS LABORATORIALES CON LA PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD A COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE HOSPITALES AREA CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips