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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002255
Monto de la Factura
₲ 120.488.200
Nro. de Orden de Pago
2000028806
Fecha de Orden de Pago
22-07-2025
Fecha Emisión Cheque
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.905.998
IVA
₲ 10.953.473
Retención DNCP
₲ 420.613
Retención IVA
₲ 3.286.042
Retención Renta
₲ 4.381.389
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.494.158
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
103-25
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252848
Monto Contrato
₲ 1.302.893.329
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.154.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.756.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421359
Nombre de la Licitación
LPN SBE 25-23 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIOS DEL IPS SOLPED 1140000214
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips