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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002337
Monto de la Factura
₲ 599.055.000
Nro. de Orden de Pago
2000031880
Fecha de Orden de Pago
21-04-2026
Fecha Emisión Cheque
21-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 558.842.071
IVA
₲ 54.459.546
Retención DNCP
₲ 2.091.247
Retención IVA
₲ 16.337.864
Retención Renta
₲ 21.783.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-258237
Monto Contrato
₲ 7.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.116.024.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.973.981.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472753
Nombre de la Licitación
LPN 94-25 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA DE EQUIPOS GENERADORES DE GASES MEDICINALES DEL HEQI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips