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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000501
Monto de la Factura
₲ 4.524.000
Nro. de Orden de Pago
2000029968
Fecha de Orden de Pago
25-11-2025
Fecha Emisión Cheque
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.143.408
IVA
₲ 411.273
Retención DNCP
₲ 15.793
Retención IVA
₲ 123.382
Retención Renta
₲ 164.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 76.908
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-255841
Monto Contrato
₲ 4.224.412.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.708.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.633.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454303
Nombre de la Licitación
LPN N° 137/24 ADQUISICION DE INSUMOS DE NEFROLOGIA PARA ASEGURADOS DEL IPS SOLPED N° 11400000322
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips