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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006388
Monto de la Factura
₲ 96.446.500
Nro. de Orden de Pago
2000029381
Fecha de Orden de Pago
24-09-2025
Fecha Emisión Cheque
24-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.972.310
IVA
₲ 8.767.864
Retención DNCP
₲ 336.686
Retención IVA
₲ 2.630.359
Retención Renta
₲ 3.507.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251061
Monto Contrato
₲ 556.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 501.583.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.311.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445127
Nombre de la Licitación
LPN 41-24 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA FOSHAN PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips