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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000497
Monto de la Factura
₲ 1.728.000
Nro. de Orden de Pago
1500001109
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.601.637
IVA
₲ 157.091
Retención DNCP
₲ 6.032
Retención IVA
₲ 47.127
Retención Renta
₲ 62.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.368
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
313/25
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257780
Monto Contrato
₲ 244.911.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.796.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.959.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422595
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-23 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 70/21 Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000183
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips