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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 15.595.000
Nro. de Orden de Pago
2000031819
Fecha de Orden de Pago
16-04-2026
Fecha Emisión Cheque
16-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.721.086
IVA
₲ 742.619
Retención DNCP
₲ 57.033
Retención IVA
₲ 222.786
Retención Renta
₲ 594.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257623
Monto Contrato
₲ 1.345.016.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 551.198.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.686.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453871
Nombre de la Licitación
LPN N° 106/24 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips