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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009066
Monto de la Factura
₲ 9.908.250
Nro. de Orden de Pago
2000030203
Fecha de Orden de Pago
04-12-2025
Fecha Emisión Cheque
04-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.340.813
IVA
₲ 519.440
Retención DNCP
₲ 36.053
Retención IVA
₲ 155.832
Retención Renta
₲ 375.552
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257623
Monto Contrato
₲ 1.345.016.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.691.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.961.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453871
Nombre de la Licitación
LPN N° 106/24 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips