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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 271.736.500
Nro. de Orden de Pago
2000029048
Fecha de Orden de Pago
14-08-2025
Fecha Emisión Cheque
14-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.376.898
IVA
₲ 24.703.318
Retención DNCP
₲ 948.607
Retención IVA
₲ 7.410.995
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252043
Monto Contrato
₲ 42.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.626.230.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.330.092.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454809
Nombre de la Licitación
LPN N° 161/24 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA EL CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips