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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007750
Monto de la Factura
₲ 16.702.500
Nro. de Orden de Pago
2000029658
Fecha de Orden de Pago
28-10-2025
Fecha Emisión Cheque
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.766.524
IVA
₲ 795.357
Retención DNCP
₲ 61.083
Retención IVA
₲ 238.607
Retención Renta
₲ 636.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-258433
Monto Contrato
₲ 127.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.862.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.283.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454655
Nombre de la Licitación
LPN N° 153-24 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ASEGURADOS DEL IPS - SOLPED 1130000384
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips