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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0306408
Monto de la Factura
₲ 24.054.000
Nro. de Orden de Pago
1500001133
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.049.688
IVA
₲ 1.145.429
Retención DNCP
₲ 87.969
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 916.343
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-258434
Monto Contrato
₲ 480.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.245.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454655
Nombre de la Licitación
LPN N° 153-24 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ASEGURADOS DEL IPS - SOLPED 1130000384
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips