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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013289
Monto de la Factura
₲ 22.680.000
Nro. de Orden de Pago
2000028999
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.044.154
IVA
₲ 2.061.818
Retención DNCP
₲ 79.174
Retención IVA
₲ 618.545
Retención Renta
₲ 824.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 113.400
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
112/2025
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252815
Monto Contrato
₲ 622.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.768.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432627
Nombre de la Licitación
LPN SBE 78-23 ADQUISICION DE AGUJAS, BOLSAS, CÁNULAS Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED 1140000252
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips