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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000754
Monto de la Factura
₲ 427.870.744
Nro. de Orden de Pago
2000029782
Fecha de Orden de Pago
03-11-2025
Fecha Emisión Cheque
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 399.148.948
IVA
₲ 38.897.340
Retención DNCP
₲ 1.493.658
Retención IVA
₲ 11.669.202
Retención Renta
₲ 15.558.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIO SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC
80088694-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-254008
Monto Contrato
₲ 591.271.038
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.271.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.580.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447059
Nombre de la Licitación
LPN N° 56/24 CONTRATACION DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO PARA LOS MOVILES DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips