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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0316757
Monto de la Factura
₲ 546.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000030278
Fecha de Orden de Pago
15-12-2025
Fecha Emisión Cheque
15-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 523.203.200
IVA
₲ 26.000.000
Retención DNCP
₲ 1.996.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 20.800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-258731
Monto Contrato
₲ 3.206.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.612.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.541.166.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454655
Nombre de la Licitación
LPN N° 153-24 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ASEGURADOS DEL IPS - SOLPED 1130000384
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips