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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040760
Monto de la Factura
₲ 6.187.500
Nro. de Orden de Pago
1500001135
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.673.701
IVA
₲ 294.643
Retención DNCP
₲ 22.629
Retención IVA
₲ 88.393
Retención Renta
₲ 235.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 167.063
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
280/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-254575
Monto Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.400.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips