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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005145
Monto de la Factura
₲ 81.901.290
Nro. de Orden de Pago
2000029655
Fecha de Orden de Pago
28-10-2025
Fecha Emisión Cheque
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.637.151
IVA
₲ 7.445.572
Retención DNCP
₲ 285.910
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.978.229
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
127/24
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253161
Monto Contrato
₲ 2.209.854.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 788.177.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.663.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429633
Nombre de la Licitación
LPN SBE 29-23 ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips