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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004487
Monto de la Factura
₲ 98.657.451
Nro. de Orden de Pago
1500001081
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.725.503
IVA
₲ 8.968.859
Retención DNCP
₲ 344.404
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.587.544
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
127/24
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253161
Monto Contrato
₲ 2.209.854.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 788.177.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.663.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429633
Nombre de la Licitación
LPN SBE 29-23 ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips