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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002461
Monto de la Factura
₲ 30.228.000
Nro. de Orden de Pago
2000030290
Fecha de Orden de Pago
17-12-2025
Fecha Emisión Cheque
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.964.481
IVA
₲ 2.748.000
Retención DNCP
₲ 105.523
Retención IVA
₲ 824.400
Retención Renta
₲ 1.099.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.234.396
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
109/2025
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252888
Monto Contrato
₲ 815.239.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.043.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.791.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432627
Nombre de la Licitación
LPN SBE 78-23 ADQUISICION DE AGUJAS, BOLSAS, CÁNULAS Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED 1140000252
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips