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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000440
Monto de la Factura
₲ 30.787.020
Nro. de Orden de Pago
2000029803
Fecha de Orden de Pago
06-11-2025
Fecha Emisión Cheque
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.720.371
IVA
₲ 2.798.820
Retención DNCP
₲ 107.475
Retención IVA
₲ 839.646
Retención Renta
₲ 1.119.528
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253718
Monto Contrato
₲ 713.747.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.145.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 548.162.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445387
Nombre de la Licitación
LPN N° 13-24 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS MONITORES MULTIPARAMETRICOS Y ELECTROCARGIOGRAFOS DE LA MARCA EDAN PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips