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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001944
Monto de la Factura
₲ 375.470.780
Nro. de Orden de Pago
1500001134
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.266.451
IVA
₲ 34.133.707
Retención DNCP
₲ 1.310.734
Retención IVA
₲ 10.240.112
Retención Renta
₲ 13.653.483
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
342-24
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-255561
Monto Contrato
₲ 31.145.000.526
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.651.798.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.138.154.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435074
Nombre de la Licitación
LPN SBE 104-23 ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS , DISPOSITIVOS LABORATORIALES CON LA PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD A COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE HOSPITALES AREA CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips