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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000200
Monto de la Factura
₲ 982.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000031454
Fecha de Orden de Pago
27-03-2026
Fecha Emisión Cheque
27-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 916.827.316
IVA
₲ 89.345.455
Retención DNCP
₲ 3.430.865
Retención IVA
₲ 26.803.637
Retención Renta
₲ 35.738.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-258301
Monto Contrato
₲ 5.772.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 982.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 916.827.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444646
Nombre de la Licitación
LPN 143-24 ADQUISICION DE EQUIPOS RADIOLOGICOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips