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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027261
Monto de la Factura
₲ 85.867.000
Nro. de Orden de Pago
2000030382
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.055.176
IVA
₲ 4.088.905
Retención DNCP
₲ 314.028
Retención IVA
₲ 1.226.672
Retención Renta
₲ 3.271.124
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
371/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-254325
Monto Contrato
₲ 4.596.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.580.491.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.254.278.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips