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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022606
Monto de la Factura
₲ 141.474.000
Nro. de Orden de Pago
2000029055
Fecha de Orden de Pago
19-08-2025
Fecha Emisión Cheque
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.272.800
IVA
₲ 6.736.857
Retención DNCP
₲ 517.391
Retención IVA
₲ 2.021.057
Retención Renta
₲ 5.389.486
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.273.266
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
371/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-254325
Monto Contrato
₲ 4.596.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.744.703.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.627.682.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips