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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025912
Monto de la Factura
₲ 148.014.240
Nro. de Orden de Pago
2000029644
Fecha de Orden de Pago
27-10-2025
Fecha Emisión Cheque
27-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.351.576
IVA
₲ 7.048.297
Retención DNCP
₲ 541.309
Retención IVA
₲ 2.114.489
Retención Renta
₲ 5.638.638
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.368.228
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
371/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-254325
Monto Contrato
₲ 4.596.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.074.863.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.871.568.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips