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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001557
Monto de la Factura
₲ 4.840.000
Nro. de Orden de Pago
2000030338
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.515.104
IVA
₲ 440.000
Retención DNCP
₲ 16.896
Retención IVA
₲ 132.000
Retención Renta
₲ 176.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
141/25
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257622
Monto Contrato
₲ 682.899.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.219.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.103.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422595
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-23 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 70/21 Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000183
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips