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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000998
Monto de la Factura
₲ 7.792.200
Nro. de Orden de Pago
2000028806
Fecha de Orden de Pago
22-07-2025
Fecha Emisión Cheque
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.128.870
IVA
₲ 708.382
Retención DNCP
₲ 27.202
Retención IVA
₲ 212.515
Retención Renta
₲ 283.353
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 140.260
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251107
Monto Contrato
₲ 9.273.440.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.239.390.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.151.939.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444714
Nombre de la Licitación
LPN 32/24 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000268
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips