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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002268
Monto de la Factura
₲ 13.029.500
Nro. de Orden de Pago
2000029794
Fecha de Orden de Pago
04-11-2025
Fecha Emisión Cheque
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.930.092
IVA
₲ 1.184.500
Retención DNCP
₲ 45.485
Retención IVA
₲ 355.350
Retención Renta
₲ 473.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.224.773
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251107
Monto Contrato
₲ 9.273.440.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.924.225.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.778.136.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444714
Nombre de la Licitación
LPN 32/24 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000268
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips