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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006597
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000029002
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.726.114
IVA
₲ 2.357.143
Retención DNCP
₲ 181.029
Retención IVA
₲ 707.143
Retención Renta
₲ 1.885.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
274/2024 - ADENDAS 1 Y 3
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-254324
Monto Contrato
₲ 3.983.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.285.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.393.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips