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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004947
Monto de la Factura
₲ 15.786.030
Nro. de Orden de Pago
2000029677
Fecha de Orden de Pago
30-10-2025
Fecha Emisión Cheque
30-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.574.414
IVA
₲ 751.716
Retención DNCP
₲ 57.732
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 601.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 552.511
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
399/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-256976
Monto Contrato
₲ 52.273.627.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.261.250.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.510.166.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips