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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003905
Monto de la Factura
₲ 27.844.800
Nro. de Orden de Pago
1500001142
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.682.214
IVA
₲ 1.325.943
Retención DNCP
₲ 101.832
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.060.754
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
399/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-256976
Monto Contrato
₲ 52.273.627.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.813.049.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.956.166.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips