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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011080
Monto de la Factura
₲ 23.142.000
Nro. de Orden de Pago
2000029825
Fecha de Orden de Pago
11-11-2025
Fecha Emisión Cheque
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.588.541
IVA
₲ 2.103.818
Retención DNCP
₲ 80.787
Retención IVA
₲ 631.145
Retención Renta
₲ 841.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL DON CHICHO S.A.
RUC
80106707-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-256715
Monto Contrato
₲ 1.209.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.178.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.955.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453871
Nombre de la Licitación
LPN N° 106/24 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips