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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011381
Monto de la Factura
₲ 36.708.000
Nro. de Orden de Pago
2000032166
Fecha de Orden de Pago
13-05-2026
Fecha Emisión Cheque
13-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.243.893
IVA
₲ 3.337.091
Retención DNCP
₲ 128.144
Retención IVA
₲ 1.001.127
Retención Renta
₲ 1.334.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL DON CHICHO S.A.
RUC
80106707-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-256715
Monto Contrato
₲ 1.209.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.038.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.434.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453871
Nombre de la Licitación
LPN N° 106/24 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips