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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004023
Monto de la Factura
₲ 6.314.200
Nro. de Orden de Pago
2000029390
Fecha de Orden de Pago
26-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.905.340
IVA
₲ 300.676
Retención DNCP
₲ 23.092
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 240.541
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 145.227
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
323/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-255153
Monto Contrato
₲ 11.213.499.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.805.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.761.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips