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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001039
Monto de la Factura
₲ 64.292.021
Nro. de Orden de Pago
2000030001
Fecha de Orden de Pago
27-11-2025
Fecha Emisión Cheque
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.976.272
IVA
₲ 5.844.729
Retención DNCP
₲ 224.438
Retención IVA
₲ 1.753.419
Retención Renta
₲ 2.337.892
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
026-25
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251478
Monto Contrato
₲ 8.980.500.646
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.767.928.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.582.125.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431221
Nombre de la Licitación
LPN SBE 47-23 ADQUISICION DE SUMINISTROS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN ANTONIO, UNIDAD SANITARIA VILLETA Y UNIDAD SANITARIA YPACARAI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips