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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002045
Monto de la Factura
₲ 152.567.729
Nro. de Orden de Pago
2000033225
Fecha de Orden de Pago
24-07-2026
Fecha Emisión Cheque
24-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.326.274
IVA
₲ 13.869.794
Retención DNCP
₲ 532.600
Retención IVA
₲ 4.160.938
Retención Renta
₲ 5.547.917
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
026-25
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-251478
Monto Contrato
₲ 8.980.500.646
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.730.249.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.479.847.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431221
Nombre de la Licitación
LPN SBE 47-23 ADQUISICION DE SUMINISTROS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN ANTONIO, UNIDAD SANITARIA VILLETA Y UNIDAD SANITARIA YPACARAI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips