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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015594
Monto de la Factura
₲ 9.536.700
Nro. de Orden de Pago
1500001108
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.629.499
IVA
₲ 866.973
Retención DNCP
₲ 33.292
Retención IVA
₲ 260.092
Retención Renta
₲ 346.789
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 267.028
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
095-25
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252544
Monto Contrato
₲ 1.526.186.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.305.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.468.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421359
Nombre de la Licitación
LPN SBE 25-23 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIOS DEL IPS SOLPED 1140000214
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips